A continuación los códigos de error de respuesta más comunes al enviar facturas a la SUNAT, referencia: http://www.sunat.gob.pe/index.html

Para identificar errores puede ser buena idea intentar realizar las pruebas a través de otro método, por ejemplo, enviando la factura manualmente al web service de la SUNAT utilizando SoapUI, sin programación, en 4 pasos.

CÓDIGO    DESCRIPCIÓN
0100    El sistema no puede responder su solicitud. Intente nuevamente o comuníquese con su Administrador
0101    El encabezado de seguridad es incorrecto
0102    Usuario o contraseña incorrectos
0103    El Usuario ingresado no existe
0104    La Clave ingresada es incorrecta
0105    El Usuario no está activo
0106    El Usuario no es válido
0109    El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)
0110    No se pudo obtener la informacion del tipo de usuario
0111    No tiene el perfil para enviar comprobantes electronicos
0112    El usuario debe ser secundario
0113    El usuario no esta afiliado a Factura Electronica
0125    No se pudo obtener la constancia
0126    El ticket no le pertenece al usuario
0127    El ticket no existe
0130    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo obtener el ticket de proceso)
0131    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar el archivo en el directorio)
0132    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip)
0133    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log)
0134    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar en el storage)
0135    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo encolar el pedido)
0136    El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo recibir una respuesta del batch)
0137    El sistema no puede responder su solicitud. (Se obtuvo una respuesta nula)
0138    El sistema no puede responder su solicitud. (Error en Base de Datos)
0151    El nombre del archivo ZIP es incorrecto
0152    No se puede enviar por este método un archivo de resumen
0153    No se puede enviar por este método un archivo por lotes
0154    El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario
0155    El archivo ZIP esta vacio
0156    El archivo ZIP esta corrupto
0157    El archivo ZIP no contiene comprobantes
0158    El archivo ZIP contiene demasiados comprobantes para este tipo de envío
0159    El nombre del archivo XML es incorrecto
0160    El archivo XML esta vacio
0161    El nombre del archivo XML no coincide con el nombre del archivo ZIP
0200    No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch)
0201    No se pudo procesar su solicitud. (Llego un requerimiento nulo al batch)
0202    No se pudo procesar su solicitud. (No llego información del archivo ZIP)
0203    No se pudo procesar su solicitud. (No se encontro archivos en la informacion del archivo ZIP)
0204    No se pudo procesar su solicitud. (Este tipo de requerimiento solo acepta 1 archivo)
0250    No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error desconocido al hacer unzip)
0251    No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo crear un directorio para el unzip)
0252    No se pudo procesar su solicitud. (No se encontro archivos dentro del zip)
0253    No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo comprimir la constancia)
0300    No se encontró la raíz documento xml
0301    Elemento raiz del xml no esta definido
0302    Codigo del tipo de comprobante no registrado
0303    No existe el directorio de schemas
0304    No existe el archivo de schema
0305    El sistema no puede procesar el archivo xml
0306    No se puede leer (parsear) el archivo XML
0307    No se pudo recuperar la constancia
0400    No tiene permiso para enviar casos de pruebas
0401    El caso de prueba no existe
0402    La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
0403    El documento afectado por la nota no existe
0404    El documento afectado por la nota se encuentra rechazado
1001    ID – El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante
1002    El XML no contiene informacion en el tag ID
1003    InvoiceTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido o no coincide con el nombre del archivo
CODIGO    DESCRIPCION
1004    El XML no contiene el tag o no existe informacion de InvoiceTypeCode
1005    CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1006    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1007    AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
1008    El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del emisor del documento
1009    IssueDate – El dato ingresado  no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1010    El XML no contiene el tag IssueDate
1011    IssueDate- El dato ingresado no es valido
1012    ID – El dato ingresado no cumple con el patron SERIE-CORRELATIVO
1013    El XML no contiene informacion en el tag ID
1014    CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1015    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1016    AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1017    El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1018    IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1019    El XML no contiene el tag IssueDate
1020    IssueDate- El dato ingresado no es valido
1021    Error en la validacion de la nota de credito
1022    La serie o numero del documento modificado por la Nota Electrónica no cumple con el formato establecido
1023    No se ha especificado el tipo de documento modificado por la Nota electronica
1024    CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1025    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1026    AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1027    El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1028    IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
1029    El XML no contiene el tag IssueDate
1030    IssueDate- El dato ingresado no es valido
1031    Error en la validacion de la nota de debito
1032    El comprobante fue informado previamente en una comunicacion de baja
1033    El comprobante fue registrado previamente con otros datos
1034    Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1035    Numero de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1036    Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
1037    El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del emisor del documento
1038    RegistrationName – El nombre o razon social del emisor no cumple con el estandar
1039    Solo se pueden recibir notas electronicas que modifican facturas
1040    El tipo de documento modificado por la nota electronica no es valido
2010    El contribuyente no esta activo
2011    El contribuyente no esta habido
2012    El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2013    El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2014    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2015    El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del receptor del documento
2016    AdditionalAccountID – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar
2017    CustomerAssignedAccountID – El numero de documento de identidad del recepetor debe ser RUC
2018    CustomerAssignedAccountID –  El dato ingresado no cumple con el estándar
2019    El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del emisor del documento
2020    RegistrationName – El nombre o razon social del emisor no cumple con el estándar
2021    El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2022    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2023    El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido
2024    El XML no contiene el tag InvoicedQuantity en el detalle de los Items
2025    InvoicedQuantity El dato ingresado no cumple con el estandar
2026    El XML no contiene el tag cac:Item/cbc:Description en el detalle de los Items
2027    El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:Item/cbc:Description del item
2028    Debe existir el tag cac:AlternativeConditionPrice con un elemento cbc:PriceTypeCode con valor 01
2029    PriceTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar
2030    El XML no contiene el tag cbc:PriceTypeCode
2031    LineExtensionAmount El dato ingresado no cumple con el estándar
2032    El XML no contiene el tag LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2033    El dato ingresado en TaxAmount de la linea no cumple con el formato establecido
2034    TaxAmount es obligatorio
2035    cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estandar
CODIGO    DESCRIPCION
2036    El codigo del tributo es invalido
2037    El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item
2038    cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2039    El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name del Item
2040    El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2041    El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2042    Debe indicar el IGV. Es un campo obligatorio
2043    El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2044    PayableAmount es obligatorio
2045    El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2046    AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2047    Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con codigo 1001, 1002 o 1003
2048    El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido
2049    TaxAmount es obligatorio
2050    TaxScheme ID – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2051    El codigo del tributo es invalido
2052    El XML no contiene el tag TaxScheme ID de impuestos globales
2053    TaxScheme Name – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2054    El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales
2055    TaxScheme TaxTypeCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2056    El XML no contiene el tag TaxScheme TaxTypeCode de impuestos globales
2057    El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV
2058    El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2059    El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount no cumple con el formato establecido
2060    TaxSubtotal/cbc:TaxAmount es obligatorio
2061    El tag global cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount
2062    El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2063    El XML no contiene el tag PayableAmount
2064    El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido
2065    El dato ingresado en el campo Total Descuentos no cumple con el formato establecido
2066    Debe indicar una descripcion para el tag sac:AdditionalProperty/cbc:Value
2067    cac:Price/cbc:PriceAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2068    El XML no contiene el tag cac:Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2069    DocumentCurrencyCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2070    El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2071    La moneda debe ser la misma en todo el documento
2072    CustomizationID – La versión del documento no es la correcta
2073    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomizationID
2074    UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2075    El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2076    cac:Signature/cbc:ID – Falta el identificador de la firma
2077    El tag cac:Signature/cbc:ID debe contener informacion
2078    cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID – Debe ser igual al RUC del emisor
2079    El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
2080    cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name – No cumple con el estandar
2081    El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name
2082    cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI – No cumple con el estandar
2083    El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI
2084    ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id – No cumple con el estandar
2085    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id
2086    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2087    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm
2088    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2089    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm
2090    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI – Debe estar vacio para id
2091    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI
2092    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/…/ds:[email protected] – No cumple con el estandar
2093    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:[email protected]
2094    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm – No cumple con el estandar
2095    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm
2096    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue – No cumple con el estandar
2097    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
2098    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignatureValue – No cumple con el estandar
CODIGO    DESCRIPCION
2099    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:SignatureValue
2100    ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate – No cumple con el estandar
2101    El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/…/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate
2102    Error al procesar la factura
2103    La serie ingresada no es válida
2104    Numero de RUC del emisor no existe
2105    Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT
2106    Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja
2107    Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2108    Presentacion fuera de fecha
2109    El comprobante fue registrado previamente con otros datos
2110    UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2111    El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2112    CustomizationID – La version del documento no es correcta
2113    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomizationID
2114    DocumentCurrencyCode –  El dato ingresado no cumple con la estructura
2115    El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2116    El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser factura electronica o ticket
2117    La serie o numero del documento modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido
2118    Debe indicar las facturas relacionadas a la Nota de Credito
2119    La factura relacionada en la Nota de credito no esta registrada.
2120    La factura relacionada en la nota de credito se encuentra de baja
2121    La factura relacionada en la nota de credito esta registrada como rechazada
2122    El tag cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener informacion valida
2123    RegistrationName –  El dato ingresado no cumple con el estandar
2124    El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2125    ReferenceID – El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2126    El XML no contiene informacion en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2127    ResponseCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2128    El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode
2129    AdditionalAccountID – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar
2130    El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del receptor del documento
2131    CustomerAssignedAccountID – El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC
2132    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2133    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2134    El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2135    cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description – El dato ingresado no cumple con la estructura
2136    El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2137    El Número de orden del item no cumple con el formato establecido
2138    CreditedQuantity/@unitCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2139    CreditedQuantity – El dato ingresado no cumple con el estandar
2140    El PriceTypeCode debe tener el valor 01
2141    cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2142    El codigo del tributo es invalido
2143    cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2144    cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2145    El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2146    El Nombre Internacional debe ser VAT
2147    El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2148    El Nombre Internacional debe ser EXC
2149    El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2150    El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2151    AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2152    Es obligatorio al menos un AdditionalInformation
2153    Error al procesar la Nota de Credito
2154    TaxAmount – El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estandar
2155    El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2156    TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2157    El codigo del tributo es invalido
2158    El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme ID de impuestos globales
2159    TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2160    El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme Name de impuestos globales
2161    CustomizationID – La version del documento no es correcta
CODIGO    DESCRIPCION
2162    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomizationID
2163    UBLVersionID – La versión del UBL no es correcta
2164    El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID
2165    Error al procesar la Nota de Debito
2166    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2167    El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2168    DocumentCurrencyCode –  El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2169    El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode
2170    ReferenceID – El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2171    El XML no contiene informacion en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2172    ResponseCode – El dato ingresado no cumple con la estructura
2173    El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode
2174    cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description – El dato ingresado no cumple con la estructura
2175    El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2176    AdditionalAccountID – El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar
2177    El XML no contiene el tag o no existe informacion de AdditionalAccountID del receptor del documento
2178    CustomerAssignedAccountID – El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC.
2179    El XML no contiene el tag o no existe informacion de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2180    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2181    El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento
2182    TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2183    El codigo del tributo es invalido
2184    El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme ID de impuestos globales
2185    TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2186    El XML no contiene el tag o no existe informacion de TaxScheme Name de impuestos globales
2187    El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido
2188    DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2189    DebitedQuantity El dato ingresado no cumple con el estandar
2190    El XML no contiene el tag Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2191    El XML no contiene el tag Price/cbc:LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2192    EL PriceTypeCode debe tener el valor 01
2193    cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estandar
2194    El codigo del tributo es invalido
2195    cac:TaxScheme/cbc:Name del item – No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estandar
2196    cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estandar
2197    El tipo de afectacion del IGV es incorrecto
2198    El Nombre Internacional debe ser VAT
2199    El sistema de calculo del ISC es incorrecto
2200    El Nombre Internacional debe ser EXC
2201    El tag cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener informacion valida
2202    TaxAmount – El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar
2203    El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2204    El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser factura electronica o ticket
2205    La serie o numero del documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido
2206    Debe indicar los documentos afectados por la Nota de Debito
2207    La factura relacionada en la nota de debito se encuentra de baja
2208    La factura relacionada en la nota de debito esta registrada como rechazada
2209    La factura relacionada en la Nota de debito no esta registrada
2210    El dato ingresado no cumple con el formato RC-fecha-correlativo
2211    El XML no contiene el tag ID
2212    UBLVersionID – La versión del UBL del resumen de boletas no es correcta
2213    El XML no contiene el tag UBLVersionID
2214    CustomizationID – La versión del resumen de boletas no es correcta
2215    El XML no contiene el tag CustomizationID
2216    CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2217    El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2218    AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2219    El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2220    El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2221    El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2222    El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electronicos
2223    El archivo ya fue presentado anteriormente
2224    Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
CODIGO    DESCRIPCION
2225    Numero de RUC del emisor no existe
2226    El contribuyente no esta activo
2227    El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2228    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2229    El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2230    IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2231    El XML no contiene el tag IssueDate
2232    IssueDate- El dato ingresado no es valido
2233    ReferenceDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2234    El XML no contiene el tag ReferenceDate
2235    ReferenceDate- El dato ingresado no es valido
2236    La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today
2237    La fecha del ReferenceDate no debe ser mayor al Today
2238    LineID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2239    LineID – El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2240    El XML no contiene el tag LineID de SummaryDocumentsLine
2241    DocumentTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido
2242    El XML no contiene el tag DocumentTypeCode
2243    El dato ingresado no cumple con el patron SERIE
2244    El XML no contiene el tag DocumentSerialID
2245    El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numerico
2246    El XML no contiene el tag StartDocumentNumberID
2247    El dato ingresado en sac:EndDocumentNumberID debe ser numerico
2248    El XML no contiene el tag sac:EndDocumentNumberID
2249    Los rangos deben ser mayores a cero
2250    En el rango de comprobantes, el EndDocumentNumberID debe ser mayor o igual al StartInvoiceNumberID
2251    El dato ingresado en TotalAmount debe ser numerico mayor o igual a cero
2252    El XML no contiene el tag TotalAmount
2253    El dato ingresado en TotalAmount debe ser numerico mayor a cero
2254    PaidAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2255    El XML no contiene el tag PaidAmount
2256    InstructionID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2257    El XML no contiene el tag InstructionID
2258    Debe indicar Referencia de Importes asociados a las boletas de venta
2259    Debe indicar 3 Referencias de Importes asociados a las boletas de venta
2260    PaidAmount – El dato ingresado debe ser mayor o igual a 0.00
2261    cbc:Amount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2262    El XML no contiene el tag cbc:Amount
2263    ChargeIndicator – El dato ingresado no cumple con el estandar
2264    El XML no contiene el tag ChargeIndicator
2265    Debe indicar Información acerca del Importe Total de Otros Cargos
2266    Debe indicar cargos mayores o iguales a cero
2267    TaxScheme ID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2268    El codigo del tributo es invalido
2269    El XML no contiene el tag TaxScheme ID de Información acerca del importe total de un tipo particular de impuesto
2270    TaxScheme Name – El dato ingresado no cumple con el estandar
2271    El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuesto
2272    TaxScheme TaxTypeCode – El dato ingresado no cumple con el estandar
2273    TaxAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2274    El XML no contiene el tag TaxAmount
2275    Si el codigo de tributo es 2000, el nombre del tributo debe ser ISC
2276    Si el codigo de tributo es 1000, el nombre del tributo debe ser IGV
2277    No se ha consignado ninguna informacion del importe total de tributos
2278    Debe indicar Información acerca del importe total de ISC e IGV
2279    Debe indicar Items de consolidado de documentos
2280    Existen problemas con la informacion del resumen de comprobantes
2281    Error en la validacion de los rangos de los comprobantes
2282    Existe documento ya informado anteriormente
2283    El dato ingresado no cumple con el formato RA-fecha-correlativo
2284    El XML no contiene el tag ID
2285    El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2286    El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2287    AdditionalAccountID – El dato ingresado no cumple con el estandar
CODIGO    DESCRIPCION
2288    El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2289    CustomerAssignedAccountID – El dato ingresado no cumple con el estándar
2290    El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2291    El contribuyente no esta autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2292    Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2293    Numero de RUC del emisor no existe
2294    El contribuyente no esta activo
2295    El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2296    RegistrationName – El dato ingresado no cumple con el estandar
2297    El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2298    IssueDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2299    El XML no contiene el tag IssueDate
2300    IssueDate – El dato ingresado no es valido
2301    La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today
2302    ReferenceDate – El dato ingresado no cumple con el patron YYYY-MM-DD
2303    El XML no contiene el tag ReferenceDate
2304    ReferenceDate – El dato ingresado no es valido
2305    LineID – El dato ingresado no cumple con el estandar
2306    LineID – El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2307    El XML no contiene el tag LineID de VoidedDocumentsLine
2308    DocumentTypeCode – El valor del tipo de documento es invalido
2309    El XML no contiene el tag DocumentTypeCode
2310    El dato ingresado no cumple con el patron SERIE
2311    El XML no contiene el tag DocumentSerialID
2312    El dato ingresado en DocumentNumberID debe ser numerico y como maximo de 8 digitos
2313    El XML no contiene el tag DocumentNumberID
2314    El dato ingresado en VoidReasonDescription debe contener información válida
2315    El XML no contiene el tag VoidReasonDescription
2316    Debe indicar Items en VoidedDocumentsLine
2317    Error al procesar el resumen de anulados
2318    CustomizationID – La version del documento no es correcta
2319    El XML no contiene el tag CustomizationID
2320    UBLVersionID – La version del UBL  no es la correcta
2321    El XML no contiene el tag UBLVersionID
2322    Error en la validacion de los rangos
2323    Existe documento ya informado anteriormente en una comunicacion de baja
2324    El archivo de comunicacion de baja ya fue presentado anteriormente
2325    El certificado usado no es el comunicado a SUNAT
2326    El certificado usado se encuentra de baja
2327    El certificado usado no se encuentra vigente
2328    El certificado usado se encuentra revocado
2329    La fecha de emision se encuentra fuera del limite permitido
2330    La fecha de generación de la comunicación debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2331    Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2332    Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2333    Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
2334    El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2335    El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2336    Ocurrió un error en el proceso de validación de la firma digital
2337    La moneda debe ser la misma en todo el documento
2338    La moneda debe ser la misma en todo el documento
2339    El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2340    El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2341    AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2342    Fecha de emision de la factura no coincide con la informada en la comunicacion
2343    cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount – El dato ingresado no cumple con el estandar
2344    El XML no contiene el tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
2345    La serie no corresponde al tipo de comprobante
2346    La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2347    Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos
2348    Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados
2349    Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001
2350    Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002
CODIGO    DESCRIPCION
2351    Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003
2352    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2353    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2354    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2355    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2356    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2357    Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 01
2358    Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 02
2359    Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 03
2360    Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 04
2361    Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de item para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2362    Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
2363    Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
2364    El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido
2365    El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido
2366    El codigo en el tag sac:AdditionalProperty/cbc:ID debe tener 4 posiciones
2367    El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido
2368    El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount del item no cumple con el formato establecido
2369    El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por item no cumple con el formato establecido
2370    El dato ingresado en LineExtensionAmount del item no cumple con el formato establecido
2371    El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV
2372    El tag en el item cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
2373    Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo
2374    La factura a dar de baja tiene una fecha de recepcion fuera del plazo permitido
2375    Fecha de emision de la boleta no coincide con la fecha de emision consignada en la comunicacion
2376    La boleta de venta a dar de baja fue informada en un resumen con fecha de recepcion fuera del plazo permitido
2377    El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV
2378    El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2379    La numeracion de boleta de venta a dar de baja fue generada en una fecha fuera del plazo permitido
2380    El documento tiene observaciones
2381    Comprobante no cumple con el Grupo 1: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV
2382    Comprobante no cumple con el Grupo 2: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2383    Comprobante no cumple con el Grupo 3: Falta leyenda con codigo 1002
2384    Comprobante no cumple con el Grupo 3: Existe item con operación onerosa
2385    Comprobante no cumple con el Grupo 4: Debe exitir Total descuentos mayor a cero
2386    Comprobante no cumple con el Grupo 5: Todos los items deben tener operaciones afectas a ISC
2387    Comprobante no cumple con el Grupo 6: El monto de percepcion no existe o es cero
2388    Comprobante no cumple con el Grupo 6: Todos los items deben tener código de Afectación al IGV igual a 10
2389    Comprobante no cumple con el Grupo 7: El codigo de moneda no es diferente a PEN
2390    Comprobante no cumple con el Grupo 8: No todos los items corresponden a operaciones gravadas a IGV
2391    Comprobante no cumple con el Grupo 9: No todos los items corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2392    Comprobante no cumple con el Grupo 10: Falta leyenda con codigo 1002
2393    Comprobante no cumple con el Grupo 10: Existe item con operación onerosa
2394    Comprobante no cumple con el Grupo 11: Debe existir Total descuentos mayor a cero
2395    Comprobante no cumple con el Grupo 12: El codigo de moneda no es diferente a PEN
2396    Si el monto total es mayor a S/. 700.00 debe consignar tipo y numero de documento del adquiriente
2397    El tipo de documento del adquiriente no puede ser Numero de RUC
2398    El documento a dar de baja se encuentra rechazado
2399    El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser boleta electronica
2400    El tipo de documento modificado por la Nota de debito debe ser boleta electronica
2401    No se puede leer (parsear) el archivo XML
2402    El caso de prueba no existe
2403    La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
2404    Documento afectado por la nota electronica no se encuentra autorizado
2405    Contribuyente no se encuentra autorizado como emisor de boletas electronicas
2406    Existe mas de un tag sac:AdditionalMonetaryTotal con el mismo ID
2407    Existe mas de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID
2408    El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por item no cumple con el formato establecido
2409    Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode
2410    Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode
2411    Ha consignado mas de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator
2412    Se ha consignado mas de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference)
2413    Se ha consignado mas de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description)
CODIGO    DESCRIPCION
2414    No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse
2415    Se ha consignado en la nota mas de un tag cac:DiscrepancyResponse
2416    Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas
2417    Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas
2418    Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa
2419    El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido
2420    Ya transcurrieron mas de 25 dias calendarios para concluir con su proceso de homologacion
4000    El documento ya fue presentado anteriormente.
4001    El numero de RUC del receptor no existe.
4002    Para el TaxTypeCode, esta usando un valor que no existe en el catalogo.
4003    El comprobante fue registrado previamente como rechazado.
4004    El DocumentTypeCode de las guias debe existir y tener 2 posiciones
4005    El DocumentTypeCode de las guias debe ser 09 o 31
4006    El ID de las guias debe tener informacion de la SERIE-NUMERO de guia.
4007    El XML no contiene el ID de las guias.
4008    El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados no cumple con el estandar.
4009    El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados tiene valores incorrectos.
4010    El ID de los documentos relacionados no cumplen con el estandar.
4011    El XML no contiene el tag ID de documentos relacionados.
4012    El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente.
4013    El RUC del receptor no esta activo
4014    El RUC del receptor no esta habido
4015    Si el tipo de documento del receptor no es RUC, debe tener operaciones de exportacion
4016    El total valor venta neta de oper. gravadas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. gravadas onerosas
4017    El total valor venta neta de oper. inafectas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. inafectas onerosas o de export.
4018    El total valor venta neta de oper. exoneradas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. exoneradas
4019    El calculo del IGV no es correcto
4020    El ISC no esta informado correctamente
4021    Si se utiliza la leyenda con codigo 2000, el importe de percepcion debe ser mayor a 0.00
4022    Si se utiliza la leyenda con código 2001, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4023    Si se utiliza la leyenda con código 2002, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4024    Si se utiliza la leyenda con código 2003, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4025    Si usa la leyenda de Transferencia o Servivicio gratuito, todos los items deben ser no onerosos
4026    No se puede indicar Guia de remision de remitente y Guia de remision de transportista en el mismo documento
4027    El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta mas los tributos mas los cargos
4028    El monto total de la nota de credito debe ser menor o igual al monto de la factura
4029    El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente
4030    El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que esta registrado para el contribuyente
4031    Debe indicar el nombre comercial
4032    Si el código del motivo de emisión de la Nota de Credito es 03, debe existir la descripción del item
4033    La fecha de generación de la numeración debe ser menor o igual a la fecha de generación de la comunicación
4034    El comprobante fue registrado previamente como baja
4035    El comprobante fue registrado previamente como rechazado
4036    La fecha de emisión de los rangos debe ser menor o igual a la fecha de generación del resumen
4037    El calculo del Total de IGV del Item no es correcto
4038    El resumen contiene menos series por tipo de documento que el envío anterior para la misma fecha de emisión
4039    No ha consignado información del ubigeo del domicilio fiscal
4040    Si el importe de percepcion es mayor a 0.00, debe utilizar una leyenda con codigo 2000
4041    El codigo de pais debe ser PE

Categorías: SUNAT Perú

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45 comentarios

Rildo · 20 de octubre de 2018 a las 04:47

Hola, una consulta ¿cual podria ser la causa mas comun del error 0151 (El nombre del archivo ZIP es incorrecto)?

    Raúl Blasco Martín · 20 de octubre de 2018 a las 21:39

    Buen día Rildo, efectivamente este error se debe al nombre del fichero, según la SUNAT nombre del archivo enviado no tiene la estructura RRRRRRRRRRR-01-SSSS-NNNNNNNN.zip o RRRRRRRRRRR-01-SSSS-NNNNNNNN.ZIP
    (Donde: RRRRRRRRRR: RUC, SSSS: Serie, NNNNNNNN: Número). Revise también si en su sistema por casualidad, realizó un re-envío tras corregir algún valor relacionado con los campos relacionados en el nombre del fichero.

Jose Alexander Peralta Ramos · 31 de octubre de 2018 a las 21:57

Hola buenos dias , este error a que se debe 0110 No se pudo obtener la informacion del tipo de usuario. Gracias

    Raúl Blasco Martín · 1 de noviembre de 2018 a las 23:08

    Buen día José Alexander, no encontré en la documentación referencia a la solución de esta regla de validación. Pero creo que podría deberse a si recientemente consultó la llamada del webservice correspondiente al sendbill, incluyen un campo además de fileName y contentFile, es el partyType, ¿probó a no enviarlo?, el wsdl de la Sunat, en otros casos no envía este dato. ¿está realizando pruebas?¿qué cambios aplicó?

Marco Alzola · 5 de noviembre de 2018 a las 17:58

Saludos cordiales, el error 0111 no se tiene el perfil para enviar comprobantes electronicos, a que se puede deber,

aldo aragon · 6 de noviembre de 2018 a las 14:00

Buenos Dias
A mi me sale error

0111 No tiene el perfil para enviar comprobantes electronicos

pero estoy usando el webservice BETA , osea con [RUC]MODDATOS tal como dice el manual del programador SUNAT, he leido por ahi que hay que crear un usuario secundario, pero eso no sera para produccion? Yo estoy usando el servicio Beta, gracias

Raúl Blasco Martín · 6 de noviembre de 2018 a las 15:32

Buen día Aldo y Marco,
El error que comentan 0111 No tiene el perfil para enviar comprobantes electrónicos, se debe a que salta una validación que consiste en comprobar si El usuario que invoca el servicio no es emisor ni PSE.
La SUNAT comprueba esto a través de la lista llamada, Contribuyentes asociados a los emisores.
No encontrarse en la lista es como no tener el perfil para enviar.
Sobre el servicio BETA, supongo que le afecta la misma validación, sino, no tendría caso aplicarle una validación de producción, por lo que también debe de usar una cuenta de emisor en la lista mencionada. Gracias.

DANY VARGAS · 14 de noviembre de 2018 a las 01:13

No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch)
ESTE ERROR ME APARECE CON EL FACTURADOR 1.2 CUANDO ENVIO BOLETAS Y TENGO QUE VOLVER A ENVIARLOS PARA QUE DESCARGUE LA RPTA.

APOYO

    Raúl Blasco Martín · 14 de noviembre de 2018 a las 12:01

    Buen día Dany, El error del batch, es probable que se trate de algo interno del FACTURADOR 1.2, debe de ponerse en contacto con su mesa de apoyo. Gracias.

      Jean Carlos · 15 de enero de 2019 a las 04:09

      En donde puedo ver ese archivo para corregirlo y resolver el problema.

        Raúl Blasco Martín · 16 de enero de 2019 a las 11:35

        Buen día Juan Carlos, dónde corregirlo, va a depender desde dónde lo ha enviado y su aplicativo. Si es usted el técnico y el problema viene con el nombre del fichero, tendrá que localizar la variable que obtiene el nombre y corregirlo.

Blas · 24 de enero de 2019 a las 21:21

Que quiere decir el siguiente error : 2047″,”mensaje”:”Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con codigo 1001, 1002, 1003 o 3001 ?? me salio cuando se emitió una factura que tiene aplicado un anticipo.

    Raúl Blasco Martín · 26 de enero de 2019 a las 22:53

    Hola Blas,

    Puede deberse a que en su documento falte AdditionalMonetaryTotal o no esté bien definido el código identificicador dentro de AdditionalMonetaryTotal, por ejemplo en la siguiente fragmento puede ver la ubicación de AdditionalMonetaryTotal e ids.

    
    	
    	
    		1001
    		348199.15
    	
    	
    		1003
    		12350.00
    	
    	
    	1004
        	30.00
        	
    	
    		2005
    		59230.51
    	
    	
    		1000
    		CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100
    	
    
    

    Erwin Rodriguez · 29 de marzo de 2019 a las 00:20

    El problema creo que es porque sguro el importe esta separado por coma (,) y la sunat solo adminte puntos (.) por emplo (12.50) (doce punto cincuenta)

Fernando Baca · 14 de febrero de 2019 a las 22:07

A que se refiere con el error Error al validar XML: 2409 – Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode para comprobantes de contingencia

    Raúl Blasco Martín · 15 de febrero de 2019 a las 10:39

    Buen día Fernando, si tiene acceso al XML, busque todas las entradas de cac:AlternativeConditionPrice, mire dentro de ellas el cbc:PriceTypeCode, encontrará que tiene más de una con el mismo valor. No tiene mucho caso el enviar más de una vez un mismo valor.

Sergio · 29 de abril de 2019 a las 23:49

Buenas tardes, el error a que se debe ?
Error: 2371, Observación: FaultException Validación: El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV – Detalle: xxx.xxx.xxx value=’ticket: 1556578643164 error: Error en la linea: 1 Tributo: 1000: 2371

Gracias de antemano

    Raúl Blasco Martín · 30 de abril de 2019 a las 23:47

    Hola Sergio, busque en su xml, por IGV, debe de encontrarse dentro de una sección de impuestos cbc:TaxExemptionReasonCode, por ejemplo:


    500

    500

    10

    1000
    IGV
    VAT



Luis Diaz · 8 de mayo de 2019 a las 18:08

Tengo error con el codigo 2335, cuando envio mi xml a la sunat pero en pruebas.. porque puede pasarme eso

    Raúl Blasco Martín · 11 de mayo de 2019 a las 21:50

    Buen día Luís, El error 2335 “El documento electrónico ingresado ha sido alterado”, se refiere a que anteriormente lo firmó para enviarlo, luego probablemente detectó un error y realizaría un cambio sobre el documento, pero no volvió a firmarlo. Por lo que la firma no corresponde con el contenido, la Sunat protege de este modo de ataques de suplantación de identidad y de tipo middle-man.

Lucero · 11 de julio de 2019 a las 22:46

A que se debe el 2327? El certificado usado no se encuentra vigente

    Raúl Blasco Martín · 27 de julio de 2019 a las 14:47

    Hola, puede deberse a dos cosas, la primera es la obvia de la fecha del certificado. La segunda cosa es que la fecha de la factura sea anterior a la existencia del certificado, por ejemplo, intenta timbrar y descubre que el certificado caducó, obtiene uno nuevo e intenta timbrar de nuevo la factura, esta factura tendrá una fecha anterior al certificado, devolviendo este 2327.

Karin Nuñez · 27 de agosto de 2019 a las 16:46

Alguien que me ayude, me esta generando el código 0154 en pruebas “El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario”

    Raúl Blasco Martín · 10 de septiembre de 2019 a las 18:01

    Hola Karin, Pruebe revisando el usuario que tiene configurado para invocar el servicio ya que esto también puede disparar este error sino coincide con el del contenido.

Jose Luis Avalos Izaguirre · 2 de septiembre de 2019 a las 23:09

Hola, de antemano gracias por la ayuda que me puedas brindar, eh realizado un sistema de facturacion en PHP, estuvo funcionando todo bien, pero de un momento a otro empezo a salirme este mensaje:
Código de Error: 0000 Web Service de Prueba SUNAT – Fuera de Servicio: https://e-beta.sunat.gob.pe:443/ol-ti-itcpfegem-beta/billService, Para validar la información llamar al: *4000 (Desde Claro, Entel y Movistar) – SUNAT.

Se que es claro que indica que el web services esta fuera de servicio, el problema es que otras personas que tambien han realizado este moduloi de facturacion electronico si envian sus documentos a beta de forma normal. espero puedas ayudarme, la ruta que estoy utilizando es:
https://e-beta.sunat.gob.pe:443/ol-ti-itcpfegem-beta/billService

    Raúl Blasco Martín · 10 de septiembre de 2019 a las 17:54

    Hola Jose Luís, esa semana hubieron intermitencias, esto significa que funciona a ratos, pero si tiene seguro que para un Id de contribuyente el sistema si que funcionaba siempre y no tenía ningún error de configuración, entonces puede tratarse de algún sistema de balanceo de carga que hayan implementado, no laboro allí y no conozco más detalles, pero es lo único que se me ocurre.

Luis · 29 de octubre de 2019 a las 21:35

cual seria la causa principal del error 0306

    Raúl Blasco Martín · 16 de noviembre de 2019 a las 22:32

    Hola Luis, con frecuencia, un cambio en la codificación. Incluso si antes funcionaba, determinadas actualizaciones en sus aplicativos pueden causar esta modificación en la codificación. Si está en Windows, puede ver la codificación correcta con el NotePad++, aunque seguro que conocen algunos más.

LEONELL ZAVALA · 6 de noviembre de 2019 a las 18:11

HOLA RAÚL, GRACIAS ANTEMANO. ME SALE EL ERROR 0306 No se puede leer (parsear) el archivo XML, LA FACTURA ES EMITIDA DESDE NUESTRO PROPIO SISTEMA, SUNAT ME DEVUELVE COMO ACEPTADO PERO NO GENERA EL CDR. SE HA EMITIDO OTRA FACTURA AL MISMO CLIENTE Y SE GENERA EL MISMO ERROR. CON OTROS CLIENTES NO TENGO ESE PROBLEMA.

    Raúl Blasco Martín · 16 de noviembre de 2019 a las 22:34

    Hola Leonell, si le ocurre con un único cliente es posible que el problema se encuentre en los datos del mismo, quizás un acento o un símbolo en los datos. También puede ser que este símbolo lo vea correcto y sin embargo le genere problema por la codificación, por ejemplo ‘&’ podría probar con ‘&’

carlo · 8 de noviembre de 2019 a las 00:05

hola. tengo un mensaje de error usuario y/o contraseña incorrectos

darwin · 30 de noviembre de 2019 a las 03:06

HOLA TENGO 2 DOS ERRORES ALMOMENTO DEL ENVIO DE MIS RESUMENES DE BOLETAS
Error al validar XML: 2346 – La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Detalle: 2346 error: INFO : 2346 (nodo: “SummaryDocuments/cbc:ID” valor: “RC-20191127-2”)
2255 – El XML no contiene el tag PaidAmount

JHAN CARLOS HUAMANI ARIAS · 19 de diciembre de 2019 a las 19:17

Muy buenas, por favor quisiera que me ayuden con el tema de la firma digital. Actualmente tengo un proceso que arma un XML bajo la version UBL2.1, luego de ello procedo a firmar, por último lo zipeo manualmente para poder probar el envío Beta y me sale el siguiente error: “El documento electrónico ingresado ha sido alterado – Detalle: Incorrect reference digest value” Client.2335. He intentado darle solución sin efecto alguno. Agradeceré su apoyo. Gracias.

maria · 6 de enero de 2020 a las 16:31

hola tengo el error 3105… el XML debe contener al menos un tributo por linea de afectacion por IGV (Gravada, Exonerada, Inafecta, Exportación)

    ROGER · 29 de mayo de 2020 a las 17:43

    Tengo este mismo problema usoi el mismo txt en otro cliente en provincia y si lo envia es cuando esta exonera del igv como lo solucionaste

      Edw · 21 de septiembre de 2020 a las 19:07

      Buenas tardes, como solucionaron el problema : 3105 – El XML debe contener al menos un tributo por línea de afectación por IGV

LUCIA · 7 de enero de 2020 a las 20:30

Buenas tardes, me sale este error cuando envío NC relacionas a boletas del 2016 y 2017, ERROR: La factura relacionada en la nota de crédito no esta registrada. Cuando verifico en la pagina de sunat el estado de la boleta relacionada es que fue informada, además tengo el cdr con la aceptación de la boleta. ¿Qué podría hacer para solucionar este problema?.

Yorman · 1 de junio de 2020 a las 12:38

Hola buenos dias, el error que me sale al intentar enviar es el 2335 el documento ha sido alterado pero el documento recien fue generado y enviado y la respuesta fue esta no detalla mas
cual podria ser mi error

Edward · 11 de julio de 2020 a las 15:28

Buenos días: consulta por favor, venció mi certificado digital y tengo boletas electrónicas pendientes de envío a SUNAT(Resúmenes de boletas), con fecha anterior al nuevo certificado digital.

Que solución podría realizar, gracias por su respuesta.

eduardo ramirez · 6 de agosto de 2020 a las 18:14

Buenas tardes, me salen dos códigos de errores: 1033 el cliente fue registrado previamente, en estado de envío Pendiente. El otro es -1: la solicitud HTTP a https//e-factura.sunat.gob.pe
Por favor si podrían ayudarme.

Angie · 25 de noviembre de 2020 a las 16:45

Buenos días,
A que se debe el error “2301 La fecha del IssueDate no debe ser mayor a la fecha de recepción “?

Roosvelt · 31 de mayo de 2021 a las 11:39

Buen Día expertos, resulta que quiero emitir una factura u me sale un error: Code: 1033; Description: El comprobante fue registrado previamente con otros datos, cual seria la solución inmediata, les agradezco de antemano por su respuesta

Willy · 29 de marzo de 2022 a las 02:30

Me sale este mensaje: Usuario o contrasena incorrectos – Detalle:
Pero despues de varios intentos sale: La Boleta numero B001-2, ha sido aceptada

Pero que tengo q hacer para me acepte a la primera

    Ana María · 1 de abril de 2022 a las 17:12

    Hola Willy, ¿probaste de enviar un resumen nuevo en el que se incluya la primera?

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